《浙江大学内部会计控制实施办法（2011年修订）》（浙大发计〔2011〕11号）

《浙江大学计划财务处内部控制制度（浙大计发〔2019〕7 号）》

一、办理流程

1.经办人可在校务服务网http://xwfw.zju.edu.cn/Z1470 或“浙大钉”->“网上办事”栏进行业务申请。

2.申请人填写表格提交后，等待计划财务处线上审核。

3.审核通过后，申请人打印“浙江大学大额支付审批表”，作为附件连同预约报销单一起交至会计核算中心。

二、适用情形

适用于对外大额支付资金且需要财务部门审批的情况，线上审批程序完成后，无需另行线下审批。具体涉及以下报销情形：

单张或连号发票金额总额大于10万元（含）的；使用支付宝/微信/现金等方式付款给个人，且支付金额大于5万元（含）的。